尊龙凯时

　　2月28日
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，，，，云煤（尊龙凯时）集团召开内控效果汇报暨内控系统试运行启动会
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，，，，集团党委副书记、总司理高建嵩主持聚会
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，，，，集团向导班子成员、室主任以上职员及各部室内控系统建设联络人加入聚会。。。

　　聚会转达了集团内控系统建设的整体概况
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，，，，提出并剖析了集团内控保存的问题
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，，，，展示了内控系统建设效果。。。此次内控系统建设
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，，，，以危害为导向
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，，，，强化基础调研、对标最新要求、制订实验计划、梳理内部制度、优化营业流程
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，，，，形成了规范、周全、适用的内控系统。。。3月1日至2日
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，，，，集团本部及所属公司相关职员开展了集中培训
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，，，，为进一步推动内控系统试运行和一连优化事情涤讪基础。。。

　　集团内控系统试运行至2022年7月31日。。。集团党委副书记、总司理高建嵩强调
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，，，，要严酷执行
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，，，，科学评估
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，，，，动态更新
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，，，，确保内控系统知足集团治理现实
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，，，，为提高集团谋划资产治理能力提供支持。。。

　　聚会要求：一是要提高站位
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，，，，充分熟悉内控系统建设、完善的须要性和主要性；；；；二是要抓好内控缺陷整改
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，，，，凭证梳理的内控缺陷逐条制订整改计划
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，，，，落实责任人及完成时限
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，，，，准时、按质完成整改；；；；三是要做好治理系统的跟踪刷新
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，，，，实时整理汇总试运行时代的问题
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，，，，试运行竣事后统一修订完善手册及流程。。。

　　报送单位：集团审计法务风控部